湘潭市教育局

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  • 索 引 号:4303000014-2018-00870
  • 发布机构:市教育局
  • 发文日期:2018-05-30
  • 公开方式:政府网站
  • 名称:2017年度教育费附加专项资金支出项目绩效自评报告
  • 主题词:统计

2017年度教育费附加专项资金支出项目绩效自评报告

湘潭市教育局 jy.xiangtan.gov.cn 发布时间:2018-05-30 【字体:

一、项目基本情况

(一)项目概况

为促进湘潭教育事业的发展,湘潭市政府2017年度安排了教育附加费专项资金,主要用于改善市属学校办学条件,补充完善市属学校教育教学设施和师资培训,支持市属职业学校建设等内容。根据《湘潭市财政局关于下达2017年度市直专项资金预算的通知》(潭财预审【20173号)、《关于下达2017年市直教育费附加专项资金支出计划的通知》(潭财教发【20171号)、《关于下达2017年市直教育费附加第二批专项资金支出计划的通知》(潭财教【201717号)等文件, 2017年度教育附加费专项资金项目共分22个子项目,涉及资金合计16,000.00万,项目主管部门为湘潭市教育局。

(二)项目预算整体情况

 1、第一批专项资金

2017年第一批市直教育费附加专项资金为13,000.00万,该资金主要涉及7个方面,分别为:民办义务教育学校回购;教育债务置换利息支出;促进教育创新及均衡发展;发展职业教育;对县市区的支持;政策性支出以及教育紧急事项处置。以上7个方面包含子项目17个,具体明细情况如下表所示:

单位:万元

序号

项目实施单位

类型

子项目

数量

预算金额

一、

益智中学

民办义务教育学校回购

1

   1,700.00

二、

市一中、二中、三中、十一中、十七中、十八中、湘机中学、工贸中专、市电大、医卫职院

教育债务置换利息支出

1

1,810.00

三、

市、区级教育局以及经开区管委会、昭山示范区管委会、高新区管委会以及各直属学校

促进教育创新及均衡发展

9

2,160.00

四、

工贸中专、生物机电、湘乡一职、湘潭县职校、韶山职中、教育学院、市教科院、市电大、湘潭县教育局、岳塘区教育局、医卫职院

发展职业教育

2

2,200.00

五、

县、区级教育局及相关市直学校

对县市区的支持

2

     680.00

六、

市财政局与是教育局联合管理

政策性支出

1

   4,250.00

七、

教育紧急事项处置

1

     200.00

合计

17

  13,000.00

2、第二批专项资金

2017年第二批市直教育费附加专项资金为3,000.00万,该资金主要分为6个项目。其中1,740.00万为第一批 “偿还债务项目”的补充资金,其余5个为新增项目。具体明细情况如下表所示:

单位:万元

序号

项目实施单位

项目名称

预算金额

备注

1

市二中、三中、十一中、湘机中学

偿还债务

1,740.00

第一批项目补充资金

2

经开区、高新区、昭山示范区、市二中、十二中、十六中

义务教育发展均衡县创建建设项目

80.00

 

3

基金会

教育基金会爱烛行动

90.00

 

4

市三中

省教育监督评估整改建设项目

70.00

 

5

雨湖区、岳塘区教育局

公办小学午托服务补助

    120.00

 

6

风车坪建元学校、火炬学校、市四中

重点建设项目支持

     900.00

 

合计

3,000.00

 

2017年度教育费附加专项资金仅1,070.00万由市教育局直管,余下资金由市财政直接下达至各项目实施单位。具体明细如下表所示:

单位:万元

批次

项目名称

预算金额

实收金额

比例

第一批

德育教育专项

150.00

150.00

100%

基础教育质量转型

300.00

300.00

100%

教师培训专项

300.00

300.00

100%

体卫专项

150.00

150.00

100%

平安校园管理专项

300.00

75.00

25%

学前教育发展专项

500.00

5.00

1%

第二批

教育基金会爱烛行动

90.00

90.00

100%

合计

1790.00

1070.00

60%

(三)项目实施情况分析

1、项目资金到位情况分析

2017年度教育费附加专项资金支出项目预算金额16,000.00万,截止20171231日,资金已全部到位,资金到位率为100%

2、项目资金使用情况分析

截止20171231日,教育费附加专项资金支出项目共计支出15,304.49万,支出率为96%。其中,第一批专项资金支出12,304.49万,支出率95%;第二批专项资金全部支出,支出率100%。(具体明细详见附表1

3、项目资金管理情况分析

2017年度教育费附加专项资金支出项目主要是根据《湘潭市教育局预算专项资金管理实施细则》(潭教办发[2014]10号)和《湘潭市教育费附加和地方教育附加专项资金使用管理办法(实行)》(潭教办发【201412号)等文件对项目资金进行管理,22个子项目资金均做到了专款专用,专账核算,各项支出具体用途清晰,支出审批程序健全、规范,充分发挥了财政资金的使用效益。

 4、项目组织管理情况分析

1)项目组织情况分析

作为2017年度教育费附加专项资金支出项目主管单位,我局成立了项目工作领导小组,确定了各小组成员的职责,领导小组分工明确,各司其职,从组织上保障了项目的顺利开展。因考虑到本项目涉及面较为广泛,故各个子项目亦设有组织机构。具体情况如下:

①民办义务教育学校回购的实施单位益智中学为子项目制定了《关于市益智中学依法由民办转为公办的工作方案》,明确了总体要求、工作内容、实施步骤以及保障措施。保障措施中涵盖了人员组织情况,在项目的开展过程中我局做到了监管职责,从而保证项目实施单位严格按照方案和相关制度执行。

②为保障“促进教育创新及均衡发展”各子项目的顺利实施,我局制定了《2016-2017学年度中小学骨干教师、学科带头人、名师工作室及主持人考核工作实施方案》、《提升教育质量专项总体方案》、《2017年湘潭市中小学教师心理健康培训工作方案》、《2017年湘潭市信息技术与教育教学深度融合经营培训班实施方案》等,实施方案根据各子项目的内容及特性分别设置了人员机构,从而确保各子项目的顺利进行。

③第二批专项资金中“义务教育发展均衡县创建建设项目”则依据《湘潭市创建国家义务教育发展基本均衡县工作方案》(潭政办函【201635号)实施。

2)项目管理情况分析

本项目主要是根据《湘潭市教育费附加和地方教育附加专项资金使用管理办法(试行)》(潭教办发[2014]12号)对教育费附加专项资金支出项目进行管理和资金的二次分配。同时,各子项目具体实施管理则依据相关子项目文件执行。

二、绩效评价工作情况

(一)绩效评价的目的

本次绩效评价的目的主要是了解2017年度教育费附加专项资金支出项目资金的使用情况和取得的效果,总结项目管理经验,进一步加强和规范项目资金管理,确保资金分配科学合理、使用安全高效。

本次评价通过选择合适的评价指标和标准,运用科学的评价方法,对项目进行定量和定性的分析,衡量财政资金的使用效益,分析检验财政支出是否达到预期目标,及时发现存在的问题,完善管理,按照分工负责、全程监督的原则提高项目自身管理水平,落实预算效益管理“用钱必问效、无效必问责”的权责机制。

(二)绩效评价工作过程

1、前期准备

我局召开了专项资金绩效自评会议,对专项资金绩效评价工作进行了专题部署,成立了绩效评价工作领导小组,根据工作部署,开展自评工作。

2、组织实施

自评会议后,成立了2017年度教育费附加专项资金支出项目绩效自评小组,对2017年度教育费附加专项资金支出项目进行绩效自评,设定了绩效评价指标,并对照原始数据进行整合、统计分析,形成汇总表,进行自评分析,并形成自评报告。

3、分析评价

绩效评价工作完成后,根据绩效评价结果,总结项目管理经验,发现问题,及时改正,提高专项资金的使用效益。健全和完善项目资金使用管理办法,完善预算编制,为以后绩效目标的管理和绩效考核工作提供重要的参考依据。

三、项目主要绩效及评价结论

(一)项目经济性分析

2017年度教育费附加专项资金支出项目预算金额为16,000.00万,实际到位金额16,000.00万,资金到位率为100%。截至20171230日,我局共主管完成了22个子项目,累计支出金额15,304.49万,预算完成率达96%

(二)项目效率性分析

1)在市财政局协助下,我局主管的2017年度教育费附加专项资金支出项目二次资金拨付率较往年有大幅度提升,二次资金拨付率为97%

2)根据《关于市益智中学依法由民办转为公办的工作方案》中计划的时间,于2017年底顺利完成了益智中学由民办转公办学校的目标。

3)偿还债务项目:各个学校根据年初预算在2017年度按时偿还了债务。

4)义务教育基本均衡县建设按照《湘潭市创建国家义务教育基本均衡县工作方案》的计划,于当年度完成巩固和提高义务教育均衡发展的目标。

5)各实施单位将普惠性民办幼儿园奖补资金按标准全额发放到位。

6)在2017年度成功举办了校园足球文化节、艺术百佳评选活动、班级成建制合唱比赛、中学生田径运动会等各类活动。

(三)项目效益性分析

1)项目预期目标完成程度

2017年度教育费附加专项资金支出项目的部分子项目存在二次分配的特殊情况,而二次分配文件下达时间偏晚,从而导致项目无法按年初计划进行实施。本项目具体完成情况如下所示:

第一批专项资金

序号

类型

子项目数量

预期目标完成程度

一、

民办义务教育学校回购

1

100%

二、

教育债务置换利息支出

1

100%

三、

促进教育创新及均衡发展

9

89%

四、

发展职业教育

2

100%

五、

对县市区的支持

2

100%

六、

政策性支出

1

100%

七、

教育紧急事项处置

1

100%

第二批专项资金

序号

项目名称

完成率

1

偿还债务

100%

2

义务教育发展均衡县创建建设项目

100%

3

教育基金会爱烛行动

100%

4

省教育监督评估整改建设项目

100%

5

公办小学午托服务补助

100%

6

重点建设项目支持

100%

2)项目实施的影响

2017年度教育费附加专项资金支出项目是一项改善市属学校办学条件,补充完善市属学校教育教学设施和师资培训,支持市属职业学校建设的项目,为了确实保障资金的使用效率,我局高度重视,精心组织实施,确保各项工作落实到位。为了评价项目实施产生的效果,了解自身工作的不足,我们发放了调查问卷,其具体情况如下:

①社会效益:

a、在问卷调查中“公办小学午托服务效果”的样本量满意度达95.00%

b、在问卷调查中“教育基金会爱烛行动”的样本量满意度达97.00%

②服务对象满意度:根据发放的调查问卷可知,调查问卷样本量中整体满意度为80.00%

(四)评价结论

2017年度教育费附加专项资金支出项目自评得分为94(见附表二),绩效评价等次为优秀。

四、存在的问题及改进措施

(一)存在的问题

1、部分子项目资金未根据年初预算及时使用。

2、部分专项资金因二次分配的文件下达偏晚,造成专项资金无法按照年初计划及时拨付及使用,造成项目完成效果延迟的情况。

3、因教育费附加专项资金涉及的内容较广,且各个子项目均具有其特殊性,而现阶段采用的监管方式无法使项目达到预期理想的效果。

(二)改进措施

1、年初上报绩效目标申报表时,应强化时效指标,确保专项资金及时拨付和有效使用。

2、加快二次分配资金方案的出台,以提高项目开展的时效性。

3、教育费附加资金按照属地管理原则,分市直单位及县市园区单位级次进行绩效评价。

 



来 源:市教育局 责任编辑:李靓