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  • 索 引 号:4303000014-2018-01053
  • 发布机构:市教育局
  • 发文日期:2018-09-10
  • 公开方式:政府网站
  • 名称:湘潭市教育局2017年度 部门决算
  • 主题词:统计

湘潭市教育局2017年度 部门决算

湘潭市教育局 jy.xiangtan.gov.cn 发布时间:2018-09-10 【字体:

目录

 

第一部分  湘潭市教育局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  湘潭市教育局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第三部分  名称解释

第四部分  湘潭市教育局2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  湘潭市教育局概况

一、部门职责

湘潭市教育局为市人民政府工作部门,为市财政一级预算单位,负责统筹管理本部门教育经费,参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基地投资政策,负责统计和监测全市教育经费的投入和使用情况,按有关规定管理港澳台以及国外政府和组织对我市的教育援助和教育贷款指导和组织实施教育系统内部审计工作;指导和管理全市学生资助工作;指导和管理教育发展基金工作

二、机构设置

    湘潭市教育局内设办公室、政策法规科(行政审批科)、计划财务科、教师工作科、学生科、基础教育科、职业教育和继续教育、学前教育和特殊教育、社会力量办学科、审计科、综治安全科、宣传交流合作科、教育督导科、人事科等14个科室,所有收支列入湘潭市教育局一个行政单位进行预决算

第二部分  湘潭市教育局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年收入总计3803.87万元,支出总计3803.87万元,与2016年相比,收支总计减少123.23万元。其中:2017年本年收入3070.25万元,较上年收入增加173.1万元;本年支出2555.80万元,较上年支出减少637.64万元。收入增加主要是将实有资金往来户的资金进行调账处理,以免其他资金支出出现负结余;支出减少主要是:一方面退休人员工资支出减少(通过机关社保局支付),另外就是项目支出经费减少(部分专项费用待2018年支付)。

二、收入决算情况说明

2017年总收入3070.25万元,其中财政拨款收入2805.08万元,占比91.36%,其他收入265.17万元,占比8.64%。

三、支出决算情况说明

2017年支出2555.80万元,其中基本支出1153.35万元,占比45.12%,项目支出1402.44万元,占比54.88%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收入总计3519.4万元,支出总计3519.4万元,与2016年相比,收支总计各减少388.43万元。其中2017年财政拨款收入2805.08万元,较上年减少86.98万元,2017年财政拨款支出2367.38万元,较上年减少826.06万元。当年财政拨款收入基本持平,支出减少,主要是项目支出减少,造成年末结转金额增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2017年财政拨款支出2297.38万元,占当年支出比89.89%,较上年支出3193.44万元减少896.06万元。基本支出和项目支出均有减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2017年财政拨款支出2297.38万元,其中:按经济分类,基本支出1114.75万元,占比48.52%,项目支出1182.62万元,占比51.48%;按功能分类,教育支出2277.94万元,占比99.16%,社会保障和就业支出18.43万元,占比0.8%,农林水支出1万元,占比0.04%.

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2017年财政拨款支出2297.38万元,年初预算财政拨款支出1054.7万元,调整预算2050101行政运行、2050299其他普通教育支出、2050999其他教育费附加安排的支出、2059999其他教育支出及2080801死亡抚恤费、2080599其他行政事业单位离退休支出、2130199其他农业支出等七个类目共计增加支出1242.68万元。主要是预算支出增加原因:1、增人增资没有列入年初预算,2、项目支出其他教育费附加安排的支出没有列入年初预算,3、部分专项是省拨款项,没有列入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        2017年财政拨款基本支出1114.75万元,其中人员经费842.41万元,占比75.57%,公用经费272.34万元,占比24.43%。人员支出中:工资福利支出707.32万元,占比83.96%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资和福利支出;对个人和家庭的补助支出135.09万元,占比16.04%,主要包括抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费支出中:商品和服务支出259.07万元,占比95.13%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国境费用、维修维护费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行委会费、其他交通费、其他商品和服务支出;其他资本性支出13.27万元,占比4.87%,主要包括办公设备购置和专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年“三公”经费年初预算43万元,其中因公出国“境”费用4万元,公务用车购置及运行维护费4万元,公务接待费35万元。2017年“三公”经费实际支出42.7万元,较年初预算降低0.3万元,其中因公出国“境”费用4万元,公务用车购置及运行维护费4万元,公务接待费34.7万元,均未超预算支出。

较上年决算数54.21万元,减少11.51万元。其中因公出国“境”费用4万元,减少6.9万元,公务用车购置及运行维护费降低21.76万元,公务接待费增加17.15万元。

与年初预算数比较,我单位“三公”经费均控制在预算额度以内,与上年决算数比,因公出国“境”费用是根据当年实际情况由市委、市政府、外事侨务办和财政局等部门共同联合审批按实支出外,公务用车购置及运行维护费由于公车改革,由原来的七辆公车到保留一辆,费用大幅度下降,公务接待费增加17.15万元,其主要原因是2017年湘潭市教育局承办了省中学生运动会,造成公务接待费较上年增加。另外公务用车在指定的地点维修和维护,严格控制公务用车的使用时间和范围,休息日一律将公车停入车库。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年因公出国(境)团组数1次,累计人数1人;公务用车保有1辆;国内公务接待批次600余次,累计接待人数8700人。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2017年政府性基金收入77万元,年末结转和结余77万元,当年支出70万元,为上年度结转指标。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

本着“以绩效为根本,构建运行高效的资金管理机制”为指导思想,我单位在预算编制、执行、监督各个环节将预算绩效管理和预算执行管理有机结合 ,促进预算绩效管理工作的有效开展。至2017年12月31日,我单位本年收入3070.25万元,本年支出2555.80万元,支出完成率83.24%。项目预算收入1939.98万元,项目支出1599.51万元(由于教育学年度的特性,部分资金在2018年才能使用,故此支出包含部分2018年使用资金),支出完成率82.45%。部门绩效评价结果为优。资金绩效管理目前仍然存在的问题有:1、教育局办公大楼合署办公,运行经费不足。2、项目经费科室安排支出使用滞后,没有及时支付到位。3、2017年市教育局作为创建未成年人健康城市牵头单位,实有资金往来款项较大,实有资金收支额度较大。

针对这些问题,我们的改进措施有1、办公大楼运行经费偏大,按人均刚性支出,由使用办公大楼的二级机构分摊部分运行经费。2、对于科室安排项目经费支出滞后情况,一方面督促各科室按时上报资金申请计划,另一方面安排资金使用时限,按预算及时支付使用。3、2017年创建全国文明城市后,实有资金将大大减少收支额度。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2017 年度机关运行经费支出272.34万元,比2016 减少263.12 万元,降幅达96.61%。主要原因是:首先,2016年湘潭市教育局将大楼出入口进行场地改造,前后坪全部升级改造成柏油路面,维修维护费较大,其次,教育局机关创建两型机关大楼,在运行经费上严格控制,节约降低了部分经费。其他科目增减情况在正常值范围内。  

(二)政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购计划支出25万元,实际支出20.34万元,其中:政府采购货物支出20.34 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况。截至2017 12 月31 日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1 辆;单位价值50 万元以上通用设备2台(套),单价100 万元以上专用设备0 台(套)。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入:指地方财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、

“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、

存款利息收入等。

、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:纳入中央和地方财政预决算管理的“三公”经费,是指中央和地方部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  湘潭市教育局2017年度部门决算表

1)部门收入支出决算总表 

 (2)部门收入决算表 

 (3)部门支出决算表 

 (4)部门财政拨款收入支出决算总表 

5一般公共预算财政拨款支出决算表 

6)一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

7)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

(公开表格附后)

 

 

湘潭市教育局2017年决算公开表格.xls


来 源:市教育局 责任编辑:张建平