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  • 索 引 号:4303000014-2018-01056
  • 发布机构:市教育局
  • 发文日期:2018-09-10
  • 公开方式:政府网站
  • 名称:湘潭教育学院2017年度部门决算
  • 主题词:统计

湘潭教育学院2017年度部门决算

湘潭市教育局 jy.xiangtan.gov.cn 发布时间:2018-09-10 【字体:

第一部分  湘潭教育学院概况

    一、主要职能

    湘潭教育学院,创建于1959年,是国有公办,经教育部批准备案的一所具备普通高等学历教育及成人高等学历教育招生资格的高等学校,是湘潭市培养、培训教师的基地。 湘潭教育学院拥有雄厚的师资力量。现有在职教师62人,离退休59人。其中大学本科学历教师点95%以上。学院还长年聘请来自美国、英国等外籍教师,并依托湘潭大学和湖南科技大学等高校师资组成了一支师德高尚,素质优良,结构合理,教艺精湛的教师队伍。办学数十年来,以教师培养与培训为主,兼顾非师范专业教育,积累了丰富的教学及管理工作经验,形成了多元,开放,灵活和高效的办学格局。

    二、部门决算单位构成

   我院现设有党政办公室、群团组织室、纪检监察室、财务后勤处、幼师教育处、高职成教处、教师培训处、安全保卫处等8个职能科室。

 

第二部分  湘潭教育学院2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

    1、2017年度收入总计1717.13万元,年初结转结余272.63万元

    2、2017年度支出总计为1790.51万元,年末结转结余194.25万元。

    3、2016年度总收入1946.65万元相比收入减少229.52万元,主要原因是:2017年学生人数相比2016年度有所减少,事业收入与上级补助收入相对减少。

4、2016年度总支出2047.58万元相比支出减少257.07万元。

    二、收入决算情况说明

    本年收入合计1712.13万元,其中:财政拨款收入1290.1万元,占75.35%;上级补助收入67.3万元,占3.93%;事业收入350万元,占20.44%;其他收入4.73万元,占0.28%。

    三、支出决算情况说明

    本年支出合计1790.51万元,其中:基本支出1790.51万元,占100%;项目支出0万元,占0%。支出详见附件表

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2017年度财政拨款收决算1562.73万元。与2016收支决算数2016.93万元相比,财政拨款收支决算减少454.2万元

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   (一)财政拨款支出决算总体情况。

    2017年度一般公共预算财政拨款支出1368.48万元,占本年支出合计76.43%,与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少375.83万元。

   (二)财政拨款支出决算结构情况。

    2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:教育支出 1368.48万元,占 100%

   (三)财政拨款支出决算具体情况。

    2017年一般公共预算财政拨款支出教育支出年初预算为640.44万元,教育支出决算为 1368.48万元。财政拨款支出决算具体情况如下:

    1、普通教育支出258.07万元,占全年教育支出的18.86%年初预算0万元,追加指标258.07万元。

    2、职业教育支出91.7万元,占全年教育支出的6.7%年初预算0万元追加指91.7万元

    3、教师进修支出718.82万元,占全年教育支出的53.37%,年初预算640.44万元。追加指标万元。

    4教育费附加安排的支出174.7万元,占全年教育支出的12.77%年初预算0万元追加指标174.7万元。

5、其他教育支出71.37万元,占全年教育支出的5.22%年初预算0万元追加指标71.37万元。

6、教育管理事务支出53.82,占全年教育支出的3.08%年初预算0万元追加指标53.82万元

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1368.48万元,其中:                       1、工资福利支出:853.58万元,占本年基本支出的62.37%,主要包括:基本工资、社会保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出。

2、对个人和家庭的补助:265.12万元,占本年基本支出的18.72%,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

3、商品服务支出:236.78万元,占本年基本支出的17.3%,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

4、其他资本性支出:13万元,占本年基本支出的0.95%,主要包括:办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

    七、“三公”经费支出决算情况说明

2017年度“三公”经费支出预算为 22.6万元,支出决算为3.61万元,其中:其中因公出国(境)费支出决算为  0万元,公务用车购置及运行维护费支出决算为2.88万元,公务接待费支出决算为 0.73万元。

1. 因公出国(境)费支出决算  0万元,全年因公出国(境)团组共计  0个,累计 0 人次。开支内容包括:无

    2.公务用车购置及运行费支出2.88万元,年初预算控制数4万元。其中:公务用车购置支出 0 万元。公务用车运行支出2.88万元。主要用于:车辆维修、油料及保险费等各项费用。2017年公务用车购置数为0辆,公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费支出 0.73万元,年初预算控制数18.6万元。接待批次14批,共计接接待人数150人。

八、预算绩效情况说明

    我院制定了《财务管理制度》、《差旅费管理办法》、《培训费管理办法》、《会议费管理办法》、《公务接待管理办法》等相关内部控制制度,规范了财务活动和各种收支。严格履行报批手续,无计划安排不报账,无领导审批不报账,无经手人签字不报账,不符合财务规定的发票、票据不报账。经费的预算、开支、管理、报销均厉行勤俭节约,确保资金的使用规范与安全。对于批量及单价在规定金额以上的物品采购,均实行政府采购制度。年度计划、重大的支出、基础设施建设等重大事项均经过院党委办公会议集体讨论决定。

(一)预算执行

1、预算调整率,因落实国家政策、上级政府临时交办而产生的调整数为550.66万元,因此预算调整率为0。

2、基本支出预算控制率,2017年基本支出实际支出为1790.5万元,基本支出总预算为1290.1万元,基本支出预算控制率为100%。

3、资金结余,有结余但不超过上年结转。 

(二)预算管理

1、管理制度健全性,2017年我院修定了内控管理制度,内控管理制度依照相关国家的法律、法规而制定的,具有合法性、合规性、完整性;相关管理制度以文件形式下发并得到认真执行。

2、专账核算,所有支出分项目分类别分科目单独进行核算。

3、预决算信息公开,按照规定的内容、时间在政府和市教育局及本单位门户网站公开预决算信息,做到基础数据信息和会计资料真实、完整、准确。

4、政府采购完成情况,2017年政府采购13万元,均按照政府采购流程进行审批。

(三)部门整体支出绩效

1、本年度我院完成国培计划2017—乡村幼儿园园长任职资格培训班70人次;

2、本年度我院完成市培计划2017-湘潭市小学二年级语文、道德与法制及初中二年级语文教师新教材全员培训等8个项目实际参培训2373人次。

3、本年度我院完成课题研究:省级课题3个待结题。

4、保证学校教育教学正常运行:开课率达到100%,且学校始终坚持“德育为首,立德树人”的教育原则,以 “和谐”为主旋律,围绕 “以人为本”的教育模式,努力打造“平安校园”、“和谐校园”、“两型校园”“绿色校园”和“文明校园”。组织开展了爱国主义教育、弘扬社会主义核心价值观、学习十九大报告系列教育、安全教育、环保教育等主题教育活动,做好了学生的扶贫济困工作、消防逃生疏散演练等工作,积极参加上级部门组织的各项活动,成绩显著,学生综合素质得到提升,全年无任何安全事故。

 

、其他重要事项

   )政府采购支出情况

    本部门2017 年度政府采购支出总额13万元,其中:政府采购货物支出13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

   )国有资产占用情况

    截至2017 12 月31 日,本部门拥有资产总额2036.66万元。其中:固定资产占用额为1717.91万元,流动资产占用额为318.74万元。共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、单位价值50 万元以上通用设备0 台(套),单价100 万元以上专用设备0 台(套)。

   

     三部分  名称解释

    一、收入科目

  1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  二、支出科目

    1、基本支出:是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

    2、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    3、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

    4、对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

    5、项目支出:是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    三、“三公”经费科目

    1、因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

    2、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

    3、公务用车运行维护费:反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

    4、公务用车购置费:反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

 

 

 

第四部分  湘潭教育学院2017年度部门决算表(单位:万元)

公开表格附后

湘潭教育学院2017年决算公开数据附表.xls


来 源:市教育局 责任编辑:张建平