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  • 索 引 号:4303000014-2018-01058
  • 发布机构:市教育局
  • 发文日期:2018-09-10
  • 公开方式:政府网站
  • 名称:湘潭市教育考试院 2017年度部门决算
  • 主题词:统计

湘潭市教育考试院 2017年度部门决算

湘潭市教育局 jy.xiangtan.gov.cn 发布时间:2018-09-10 【字体:

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第一部分  湘潭市教育考试院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  湘潭市教育考试院2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第三部分  名称解释

第四部分  湘潭市教育考试院2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 


第一部分  湘潭市教育考试院概况

一、部门职责

主要负责组织全市各类大中专学校招生考试、自学考试、学历文凭考试和社会考试等教育的组织管理服务工作。

二、机构设置

  全院在职职工共计14名,内设招考科、学考科、自考科、办公室四个科室。

第二部分  湘潭市教育考试院2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年考试院总预算收入541.75万元,总支出638.66万元,2016年度总预算收入508.71万元,总支出636.95万元,收入同比增长6.49%,支出同比增长0.27%,增长主要原因是:本年度新进人员2名,为本年人员经费支出增补,本年度成考、自考、教师资格考试等报名人数大幅增加,造成总支出同比增加。

二、收入决算情况说明

本年度收入全部为财政拨款收入,年初预算428.01万元,调整预算541.75万元,实际决算收入552.54万元,差额为往来户事业收入10.79万元。

三、支出决算情况说明

本年度支出年初预算数428.01万元,其中基本支出128.31万元,项目支出299.7万元;调整预算数541.75万元,其中基本支出242.05万元,项目支出299.7万元;实际决算支出638.66万元,差额86.85万元使用往年往来户结余资金支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

一般公共预算财政拨款较上年增加44.95万元,同比增加9.05%,增长原因考试规模增长,报名人数增加财政预算安排增加;本年支出中的基本支出同比减少0.51%,变动较小。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

    财政拨款本年支出541.75万元,占本年支出85.05%,上年支出决算611.10万元,本年较上年下降11.35%,主要原因为2016年机关运行经费中包含了业务专项支出

(二)财政拨款支出决算结构情况。

财政拨款本年支出合计541.75万元,基本支出242.05万元,其中人员经费180.40万元,占比33.30%,日常公用经费61.65万元,占比11.38%,项目支出299.70万元,占比55.32%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

财政拨款支出较年初预算数调增113.74万元,增加科目为行政运行支出24.08万元,其他普通教育支出74.88万元,其他教育支出14.78万元,调整主要为增加人员工资38.68万元,增补退休人员传统节假日慰问增加预算4.2万元,业务性专项资金调整增加预算70.68万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    一般公共预算财政拨款基本支出242.05万元,其中人员经费180.40万元,占比33.30%,日常公用经费61.65万元,占比11.38%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本年“三公”经费预算总额为11.20万元,其中公务用车运行费8万元,公务接待费3.2万元,较年初预算无变动,总额及分项与2016年决算数比较均无增减变化。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

一般公务用车2辆,公务用车运行维护8万元,国内公务接待30批次,接待人数400人,国内接待费3.2万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2017年本单位无此项目收入支出。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

基本支出年初预算428.01万元,增加人员工资38.68万元,增补退休人员传统节假日慰问增加预算4.2万元,业务性专项资金调整增加预算70.68万元。合计541.75万元,实际总支出541.75万元。完成率100% ,绩效自评分98。

     按照要求及时公开绩效评价相关资料。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。

本单位为事业单位2016年度机关运行经费110.6万元、2017 年度机关运行经费61.65万元,较上年度减少48.95万元。其原因是2016年机关运行经费中包含了业务专项支出。

(二)政府采购支出情况。

本部门2017年度政府采购支出总额8.47万元,其中:政府采购货物支出8.47万元。

(三)国有资产占用情况。

截至2017 年12 月31 日,本单位共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:中国财政杂志社的刊物发行收入,中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、

“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、

存款利息收入等。

四、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财

政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基

金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三

”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  湘潭市教育考试院2017年度部门决算表(见附件)

 

2017年度市直部门决算公开-湘潭市教育考试院.xls


来 源:市教育局 责任编辑:张建平