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  • 索 引 号:4303000014-2018-01055
  • 发布机构:市教育局
  • 发文日期:2018-09-10
  • 公开方式:政府网站
  • 名称:湘潭市教育建筑管理站2017年度部门决算
  • 主题词:统计

湘潭市教育建筑管理站2017年度部门决算

湘潭市教育局 jy.xiangtan.gov.cn 发布时间:2018-09-10 【字体:

目录

 

第一部分  湘潭市教育建筑管理站概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  湘潭市教育建筑管理站2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第三部分  名称解释

第四部分  湘潭市教育建筑管理站2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

第一部分  湘潭市教育建筑管理站概况

一、部门职责

教育建管站主要负责教育系统基建、维修和管理。

二、机构设置

    设教育建管站、教工之家、基金会及体卫站等4个科室(站),所有收支列入教育建筑管理站一个事业编制单位进行预决算

第二部分  湘潭市教育建筑管理站2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

教育建筑管理站2017年度收入总计303.19万元,支出总计303.19万元,与2016年相比,收支总计增加20.36万元,增幅6.72%。教育建筑管理站2017年收入280.41万元,2016年收入282.83万元,与上年比基本持平,2017年支出293.11万元,2016年支出260.03万元,与上年比增加33.08万元。支出增加主要是人员支出中增加了基本养老保险及补发部分工资,属正常变动增加。

二、收入决算情况说明

2017年教育建筑管理站总收入280.41万元,其中财政拨款收入276.4万元,占比98.57%,利息收入4.01万元,占比1.43%。

三、支出决算情况说明

2017年教育建筑管理站总支出293.11万元,其中基本支出266.28万元,占比90.85%,项目支出26.83万元,占比9.15%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收入总计299.18万元,支出总计299.18万元,同2016年相比,收支略有增加,收支总计各增加16.36万元。变动增加属正常的人员增资.

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2017年财政拨款总支出289.1万元,占本年财政拨款支出比重96.63,2016年总支出260.02万元,同比增加29.08万元。增加部分为正常的人员增资。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2017年财政拨款支出289.1万元,其中:按经济分类分,基本支出262.27万元,占比90.72%,项目支出26.83万元,占比9.28%;按功能分类,教育支出289.1万元,占比100%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2017年财政拨款支出决算数289.1万元,预算数223.37万元,较预算调整增加65.73万元。主要增加2050101行政运行经费、2050299其他普通教育支出、年末结转和结余较年初结转和结余减少。主要原因是基本工资标准调整,支出相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年湘潭市教育建筑管理站一般公共预算财政拨款基本支出总计262.27万元,其中工资福利支出234.35万元,占比89.35%,主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食费补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费和其他工资福利支出;对个人和家庭的补助支出22.36万元,占比8.53%,主要包括住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。商品和服务支出5.56万元,占比2.12%,主要包括办公费、手续费、差旅费、工会经费、福利费和其他商品服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年湘潭市教育建筑管理站“三公”经费预算数7.5万元,其中公务用车购置及运行维护费4万元,公务接待费3.5万元;2016年我单位“三公”经费决算总计支出3.88万元,其中公务用车购置及运行维护费2.83万元,公务接待费1.05万元。2017年决算数总计1.48万元,其中公务用车购置及运行维护费0万元,公务接待费1.48万元,较预算数节约2.02万元。“三公”经费较预算总计节约6.02万元;与上年决算比较,公务用车购置及运行维护费降低4万元,公务接待费增加0.43万元,“三公”经费总计降低2.4万元。2017年“三公”经费支出,无论是与年初预算比较,还是和上年决算数比较,节约、降低幅度都较大,主要是由于教育局主管部门实行“两型”办公,我单位严格遵照执行,控制接待标准和接待场地,一般公务用餐和接待在局机关食堂,公务用车1台由于机关公车改革,以为事业单位车改在即,故我单位的公车本年度未使用,另我单位是教育二级机构,最近年份均无因公出国(境)费用产生。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年湘潭市教育建筑管理站保有公车一辆,累计国内接待30余批次,接待人数累计150余人,本年度无因公出国(境)情况。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

我单位无政府性基金收支

九、关于2017年度预算绩效情况说明

随着我国公共财政体系的不断完善以及财政预算管理改革的深入,预算绩效管理以其科学性和优越性,对于提高事业单位财政资金的使用效益起到了非常重要的作用。为认真贯彻执行《预算法》,遵循“以绩效为根本,构建运行高效的资金管理机制”为指导思想,我单位在预算编制、执行、监督各个环节将预算绩效管理和预算执行管理有机结合 ,促进预算绩效管理工作的有效开展。至2017年12月31日,湘潭市教育建筑管理站2017年总收入合计280.41万财政补助收入276.4万元,事业收入4.01万元,总支出合计293.11万财政补助支出289.1万元,非财政补助支出4.01万元,上年结转结余22.79万元,各项资金结转结余调整及变动-148.28元,本年财政结转结余10.08万,支出足额完成。在预算绩效管理过程中,基本支出略超预算,改进措施:今后我部门将结合年度工作任务和往年的实际情况申请预算,进一步提高预算的准确性和财政资金使用效率。项目支出预算方面,我部门大学生档案管理收费项目本年度非税收入截止12月中旬仍未返还到位,该项目预算工作经费也未产生支出。改进措施:政策取消大学生档案管理收费项目,调整下一年度预算安排,使其更具准确性。履职效益方面本次绩效自评问卷调查结果显示,我部门整体工作满意度率为89.20%,还有进一步提升的空间。改进措施:今后部门在开展业务性项目的过程中,将更加清晰项目实施过程中的各项工作流程,并积极探索如何提高服务对象的满意度。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。

本部门是事业单位,无机关运行经费。

(二)政府采购支出情况。

本部门2017年度政府采购计划支出。主要是在2014年至2016年办公电脑已经更换,暂时没有办公设备的采购计划。

(三)国有资产占用情况。截至2017 12 月31 日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1 ,也因公车改革在即暂停未使用。单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0 台(套)。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入:指地方财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、

“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、

存款利息收入等。

、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:纳入中央和地方财政预决算管理的“三公”经费,是指中央和地方部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第四部分  湘潭市教育建筑管理站2017年度部门决算表

1)部门收入支出决算总表 

 (2)部门收入决算表 

 (3)部门支出决算表 

 (4)部门财政拨款收入支出决算总表 

5一般公共预算财政拨款支出决算表 

6)一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

7)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

(公开表格附后)

湘潭市教育建筑管理站2017年决算公开表格附件2.xls


来 源:市教育局 责任编辑:张建平