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  • 索 引 号:4303000014-2018-01060
  • 发布机构:市教育局
  • 发文日期:2018-09-19
  • 公开方式:政府网站
  • 名称:湘潭市教育科学研究院 2017年度部门决算公开 目录
  • 主题词:统计

湘潭市教育科学研究院 2017年度部门决算公开 目录

湘潭市教育局 jy.xiangtan.gov.cn 发布时间:2018-09-19 【字体:

第一部分  湘潭市教育科学研究院单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  湘潭市教育科学研究院2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第三部分  名称解释

第四部分  湘潭市教育科学研究院2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

第一部分  湘潭市教育科学研究院单位概况

一、部门职责

本单位职责是教育教学管理与评价、教材建设及管理等工作的组织领导职能;组织对国家教学大纲、教学计划的贯彻落实;对全市教师的业务培训和指导;并承担全市教育科研工作的指导、管理及成果的鉴定、成果的推广工作;以及承担全市基础教育、职业技术教育、成人教育等教育科学研究、指导、管理和咨询服务工作,宏观调控全市的教学质量;参与全市教育工作的检查与督导评估,承担全市教育质量的评价工作。

二、机构设置

本单位系财政全额拨款事业单位。内设办公室、中学教育研究室、小学与幼教研究室、职业技术与成人教育研究室。本单位截止2017年12月31日,编制数33人,在职人员30人,退休人员25人。

第二部分 湘潭市教育科学研究院2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计为834.6万元,其中:本年收入合计693.57万元,用事业基金弥补收支差额97.73万元,年初结转和结余43.29万元。2017年度支出总计为834.6万元,其中本年支出合计834.6万元。与2016年相比,收支总计减少22.9万元,减少2.67%。

二、收入决算情况说明

2017年度本年收入693.57万元,全为财政拨款收入693.57万元,占100%;年初结转和结余为43.29万元,用事业基金弥补收支差额97.73万元,2017年度收入总计为834.6万元。与2016年相比,年度收入总计减少22.9万元,减少2.67%,本年收入减少132.23万元,减少16.01%,减少主要为上级补助收入,今年无上级补助收入。

三、支出决算情况说明

2017年度本年支出合计834.6万元,其中:基本支出727.75万元,占87.2%;项目支出106.84万元,占12.8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收支总计736.87万元,其中本年收入合计693.57万元,年初财政拨款结转和结余43.29万元,本年支出合计736.87万元。与2016年相比,财政拨款收支总计各减少60.33万元,减少7.57%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2017年度财政拨款支出736.87万元,占本年支出合计的88.29%,与2016年相比,财政拨款支出减少17.03万元,减少2.26%。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2017年财政拨款总支出736.87万元,其中:按经济分类,基本支出630.02万元,占比85.5%,项目支出106.84万元,占比14.5%;按功能分类,全为教育支出736.87万元,占比100%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2017年度财政拨款支出决算数736.87万元,预算数469.1万元,较预算调整增加267.77万元,全为205类教育支出。具体情况如下:

1、205类01款01项行政运行增加 82.09万元;01款02项一般行政管理事务增加55.5万元;01款99项其他教育管理事务支出增加58.29万元;

2、205类02款99项其他普通教育支出增加1万元。

3、205类09款99项其他教育费附加安排的支出增加20万元。

4、205类99款99项其他教育支出增加50.89万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出合计630.02万元,其中工资福利支出448.28万元,占比71.15%,主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费;商品和服务支出87.07万元,占比13.82%,主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出;对个人和家庭的补助支出84.74万元,占比13.45%,主要包括抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;其他资本性支出9.93万元,占比1.58%,主要包括办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费预算数10万元,其中公务用车购置及运行维护费8万元,公务接待费2万元。 2017年度“三公”经费决算合计3.81万元,其中公务用车购置及运行维护费3.23万元,较预算数节约4.77万元,公务接待费0.58万元,较预算数节约1.42万元。“三公”经费合计较预算节约6.19万元,节约比率达61.9%。与上年决算比较,公务用车购置及运行维护费减少1.27万元,公务接待费减少0.82万元,“三公”经费总计降低2.09万元,降低比率达35.42%。2017年“三公”经费支出,无论是与年初预算比较,还是和上年决算数比较都有节约,主要原因是本单位真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,严格执行公务接待管理制度,严格控制接待标准和接待场地,一般公务用餐和接待在单位食堂,公务用车在指定的地点维修和维护,严格控制公务用车的使用时间和范围。本单位最近年份均无因公出国(境)费用产生。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本单位公务用车保有量2台,公务用车购置费和因公出国费预算无安排,也无支出。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待支出0.58万元,占比15.22%,国内累计接待8余批次,接待人数145余人。公务用车运行维护费3.23万元,占比84.78%,均低于财政预算控制数。本年度无公务用车购置,无因公出国(境)情况。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

本单位认真贯彻执行《预算法》,遵循“以绩效为根本,构建运行高效的资金管理机制”为指导思想,在预算编制、执行、监督各个环节将预算绩效管理和预算执行管理有机结合 ,促进预算绩效管理工作的有效开展。

(一)预算执行

2017年12月31日,本单位总收入834.6万元,总支出834.6万元,支出完成率100%。

(二)预算管理

2017年度本单位严格按照绩效目标设定执行,严格按资金拨付流程、审批程序和手续,并且定期进行绩效监控跟踪,预决算信息及时进行公开,对预算实行动态管理,确保资金使用合规,绩效目标的顺利完成。

(三) 部门整体支出绩效

本单位严格执行预算绩效管理,绩效管理全部覆盖,绩效评价类型全部涉及,且绩效成效显著:一是对各项支出严格按照预算额度进行控制,努力节约经费;二是各项工作均能够按时完成;三是部门整体支出使用效果达到了预期,高效完成了本年度绩效目标:全市高一,高二各1.6万学生;高三约1.5万学生;初中部分学生,全面展开质量监测工作,通过质量监测实践,全面提高质量监测的科学性的准确性,更好地为学校把好脉,广泛提高教师课题研究能力;办四期高质量的《教育与科研》专业杂志,所办杂志更有理论性,实践指导性,提高杂志影响力;办好常规教研活动,让高考,中考,学考质量进一步得到提高;课题研究覆盖率大大提高,广大教师课题研究能力得到普遍提高;社会满意和师生满意率较高。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况

本单位属事业单位编制。2017年度机关运行经费支出203.84万元,比2016 年机关运行经费支出204.89万元,减少1.05万元,降低0.51%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定,厉行节约,控制各项支出标准,减少各项开支,开源节流。          

(二)政府采购支出情况

本单位2017 年度政府采购计划支出9.93万元,实际9.93万元,其中:政府采购货物支出9.93万元,协议供货采购电脑、打印机及移动多媒体设备,政府采购项目都严格按照采购流程办理。

(三)国有资产占用情况

截至2017 年12 月31 日,本单位共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆,单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0 台(套)。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:中国财政杂志社的刊物发行收入,中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基

金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三

”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  湘潭市教育科学研究院2017年度部门决算表

1)部门收入支出决算总表(部门决算Z01表)

2)部门收入决算表 (部门决算Z03表)

3)部门支出决算表 (部门决算Z04表)

4)部门财政拨款收入支出决算总表(部门决算Z01-1表)

5)一般公共预算财政拨款支出决算表 (部门决算Z07表)

6)一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (部门决算表Z08-1)

7)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(部门决算CS05表)

8)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 (部门决算Z09表)

 

 湘潭市教育科学研究院2017年决算公开表格.xls



来 源:市教育局 责任编辑:张建平